索??引??號 11370800004312466C-ZF/2020-50928 公開方式 主動公開
發布機構 濟寧市人民政府 組配分類 通知公告
成文日期 2020-08-02 ? ?
2019年度市僑聯部門決算


信息來源:濟寧市僑聯 瀏覽次數: 字體:[ ]

第一部分

 

部門概況


一、 部門職責

市僑聯是由全市歸僑、僑眷組成的人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶,是中國僑聯市級地方組織和團體會員,在市委領導和省僑聯領導下,依法按照《中華全國歸國華僑聯合會章程》開展工作。市僑聯機關的主要工作職責是:

(一)貫徹執行黨和政府的僑務工作方針、政策和法規,執行市歸僑、僑界代表大會、委員會、常務委員會的決議和決定,并監督、檢查貫徹落實情況。

(二)加強對歸僑、僑界的法制教育和思想道德教育,為國家的改革發展穩定服務;依法維護歸僑、僑眷的合法權益和海外僑胞在國內的正當權益,為他們提供法律咨詢與服務;鼓勵、教育、引導歸僑、僑眷發揚愛國主義精神和社會主義道德風尚,積極參加社會主義政治文明、物質文明和精神文明建設。

(三)指導下級僑聯的工作;聯系團體會員,并給予業務指導。

(四)引導、協助海外僑胞與濟寧進行經濟合作和科技交流;為歸僑、僑眷興辦企事業和海外僑胞來濟寧投資服務,為歸僑、僑眷和海外僑胞在濟寧興辦文教衛生和其他公益事業服務。

(五)配合有關主管部門做好僑界人大代表、政協委員人選的協商、推薦和人事安排工作,為他們履行政治協商、民主監督職能提供服務。

(六)密切聯系海外僑胞及社團,了解僑情民意,開展聯誼活動;反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求,參與有關僑務政策的研究擬定工作。

(七)研究新形勢下僑聯面臨的新任務、新特點,加強僑聯組織建設和干部隊伍建設,加強宣傳工作。

(八)完成市委、市政府和省僑聯交辦的其他事項。

二、 機構設置

   從決算單位構成看,市僑聯決算包括:市僑聯機關決算。

納入市僑聯2019年度部門決算編制范圍的預算單位1個,包括:市僑聯本級。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

2019年度部門決算表


收入支出決算總表

                                                                      公開01表部門:市僑聯                                  單位:萬元

收     入

支     出

項  目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

         欄 次


1

欄 次


2

一、財政撥款收入

1

139.20

一般公共服務支出

30

139.20

二、上級補助收入

2



31


三、事業收入

3



32


四、經營收入

4



33


五、附屬單位上繳收入

5



34


六、其他收入

6



35



7



36



8



37



9



38



10



39



11



40



12



41



13



42



14



43



15



44



16



45



17



46



18



47



19



48



20



49



21



50



22



51



23



52



24



53


本年收入合計

25

139.20

本年支出合計

54

139.20

用事業基金彌補收支差額

26


結余分配

55


年初結轉和結余

27


年末結轉和結余

56



28



57


總計

29

139.20

總計

58

139.20

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


 

收入決算表

                                                                                      公開02表

 部門: 市僑聯                                                                       金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位    

上繳收入

其他收入

欄 次

1

2

3

4

5

6

7

   合 計

139.20

139.20






201

一般公共服務支出

139.20

139.20






20125

港澳臺事務

72.58

72.58






2012501

 行政運行

72.58

72.58






20129

群眾團體事務

66.62

66.62






2012901

 行政運行

32.62

32.62






2012902

一般行政管理事務

34

34
























  注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

                                                                                 公開03表

部門:市僑聯                                                                                                    金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級 支出

經營支出    

對附屬單位補助支出

欄  次

1

2

3

4

5

6

合  計

139.20

105.20

34.00




201

一般公共服務支出

139.20

105.20

34.00




20125

港澳臺事務

72.58

72.58





2012501

行政運行

72.58

72.58





20129

群眾團體事務

66.62

32.62

34.00




2012901

行政運行

32.62

32.62





2012902

一般行政管理事務

34.00


34.00




















注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表








公開04表

 部門:市僑聯







金額單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算
財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄   次


1

欄  次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

139.20 

一、一般公共服務支出

15

139.20

139.20 


二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

16





3


三、國防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科學技術支出

20





7


……

21





8



22




本年收入合計

9

139.20 

本年支出合計

23

 139.20

 139.20


年初財政撥款結轉和結余

10


年末財政撥款結轉和結余

24




   一般公共預算財政撥款

11

139.20 


25




    政府性基金預算財政撥款

12



26





13



27




總計

14

139.20 

總計

28

 139.20

139.20 


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

 部門:                                                                                                            金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

欄  次

1

2

3

合  計

139.20

105.20

34.00

201

一般公共服務支出

139.20

105.20

34.00

20125

港澳臺事務

72.58

72.58


2012501

行政運行

72.58

72.58


20129

群眾團體事務

66.62

32.62

34.00

2012901

行政運行

32.62

32.62


2012902

一般行政管理事務

34.00


34.00











注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表









財決批復06表

部門:

市僑聯






金額單位:元

人員經費

公用經費


科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額



301

工資福利支出

85.24 

302

商品和服務支出

8.53 

307

債務利息及費用支出



30101

  基本工資

20.38 

30201

  辦公費

0.76 

30701

  國內債務付息



30102

  津貼補貼

23.30 

30202

  印刷費

0.61 

30702

  國外債務付息



30103

  獎金

25.65 

30203

  咨詢費


30703

  國內債務發行費用



30106

  伙食補助費


30204

  手續費


30704

  國外債務發行費用



30107

  績效工資


30205

  水費


310

資本性支出



30108

  機關事業單位基本養老保險費

6.06 

30206

  電費


31001

  房屋建筑物購建



30109

  職業年金繳費


30207

  郵電費

0.19 

31002

  辦公設備購置



30110

  職工基本醫療保險繳費

2.47 

30208

  取暖費


31003

  專用設備購置



30111

  公務員醫療補助繳費


30209

  物業管理費

1.70 

31005

  基礎設施建設



30112

  其他社會保障繳費

0.50 

30211

  差旅費

0.22 

31006

  大型修繕



30113

  住房公積金

6.51 

30212

  因公出國(境)費用


31007

  信息網絡及軟件購置更新



30114

  醫療費


30213

  維修(護)費

0.12 

31008

  物資儲備



30199

  其他工資福利支出

0.38 

30214

  租賃費


31009

  土地補償



303

對個人和家庭的補助

11.44 

30215

  會議費


31010

  安置補助



30301

  離休費


30216

  培訓費

0.33

31011

  地上附著物和青苗補償



30302

  退休費

11.44 

30217

  公務接待費

0.13 

31012

  拆遷補償



30303

  退職(役)費


30218

  專用材料費


31013

  公務用車購置



30304

  撫恤金


30224

  被裝購置費


31019

  其他交通工具購置



30305

  生活補助


30225

  專用燃料費


31021

  文物和陳列品購置



30306

  救濟費


30226

  勞務費


31022

  無形資產購置



30307

  醫療費補助


30227

  委托業務費


31099

  其他資本性支出



30308

  助學金


30228

  工會經費

0.56 

312

對企業補助



30309

  獎勵金


30229

  福利費


31201

  資本金注入



30310

  個人農業生產補貼


30231

  公務用車運行維護費


31203

  政府投資基金股權投資



30399

  其他個人和家庭的補助支出


30239

  其他交通費用

3.85 

31204

  費用補貼






30240

  稅金及附加費用


31205

  利息補貼






30299

  其他商品和服務支出

0.05 

31299

  其他對企業補助









399

其他支出









39906

  贈與









39907

  國家賠償費用支出









39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼









39999

  其他支出



人員經費合計

96.67 

公用經費合計

8.53 


 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表











公開07表

 部門:

市僑聯








     金額單位:萬元

預算數

決算數 

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 5.00

 0

 0

 0

 0

 5.00

13.06

0

 0

 0

 0

 13.06

 注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

                                                                                  公開08表

部門: 市僑聯                                                                     金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

小計

基本支出

項目支出

欄  次

1

2

3

4

5

6

合  計

0






































































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 

 


 

 

第三部分

 

2019年度部門決算情況說明

 

 

 

 

 

 

 


一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計278.40萬元。與2018年相比,收、支總計各增加26.91、21.99 萬元,增長21.41 %。主要是新調入人員工資支出增加、項目支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計139.20萬元,其中:財政撥款收入139.20萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0 %;其他收入 0萬元,占0 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計139.20萬元,其中:基本支出105.20萬元,占75.57%;項目支出34.00萬元,占24.43%。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計278.40萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加26.91、21.99萬元,增長24.41%。主要是新調入人員工資支出增加、項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出139.20萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增長21.99萬元,增長18.93%。主要新調入人員工資支出增加、項目支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出139.20萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出139.20萬元,占100%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為110.67萬元,支出決算為139.20萬元,完成年初預算的125.78%。決算數大于預算數的主要原因新調入人員工資支出增加、項目支出增加。其中:

1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。主要反映用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、退休費、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助等支出。年初預算為85.67萬元,支出決算為105.20萬元,完成年初預算的122.80%。決算數大于預算數主要原因是新調入人員工資支出增加。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理(項)。主要反映用于辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費等支出。年初預算為25.00萬元,支出決算為34.00萬元,完成年初預算的136%。決算數大于預算數主要原因是承接中國僑聯、省僑聯兩次大型接待活動,接待人次200余人。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算105.20萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

人員經費96.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、基本醫療保險、住房公積金等。

公用經費8.53萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、物業管理費、其他交通費用等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費支出決算總體情況及增減變動原因

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出范圍包括市僑聯機關,共1預算單位。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為13.06萬元,完成年初預算的261.2%,其中:因公出國(境)費0萬元,完成年初預算的100 %;公務用車購置及運行維護費0萬元,完成年初預算的100%;公務接待費5萬元,完成年初預算的261.2%。

2019年“三公”經費決算比年初預算數增加8.06萬元,主要原因是公務接待費增加。其中:因公出國(境)費與2019年預算基本持平、公務用車購置及運行費與2019年預算基本持平、公務接待費增加8.06萬元。公務接待費增加的主要原因是承接中國僑商會換屆現場活動、省僑聯海外僑胞故鄉行現場活動。

(二)“三公”經費支出決算具體情況

1、因公出國(境)費決算數為0萬元,占一般公共預算財政撥款“三公”經費總數的0%。

2、公務用車購置及運行維護費決算數為0萬元,占一般公共預算財政撥款“三公”經費總數的0%。

3、公務接待費決算數為13.06萬元,占一般公共預算財政撥款“三公”經費總數的100%。2019年公務接待全部為國內公務接待,主要用于聯絡聯誼歸僑僑眷及海外僑胞僑領僑團,共計接待 6批次,220人次,其中外事接待5批次,210人次。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門沒有政府性基金財政撥款收支。

九、重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年度,僑聯機關運行經費支出8.53萬元,比2018年增長0.18萬元,增長2.16%,與上年基本持平。

(二)政府采購支出情況

本年度內本部門無政府采購支出

(三)國有資產占用情況

截至2019年底,本部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效情況

1、預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,市僑聯按照“誰用款、誰評價”的原則,組織對機關2019年度市級部門預算項目進行全面自評,涵蓋項目1個,涉及預算資金25萬元,占部門預算項目支出總額的100%。

組織對“涉外聯誼及走訪困難歸僑僑眷等活動經費”1個項目開展了部門評價,涉及資金25萬元。從評價情況來看,上述1個項目完成情況較好,主要表現為:項目立項程序完整、規范,設置了明確的績效目標,財務相關管理制度較健全,預算執行及時、有效,群眾滿意度較高,基本實現了涉外聯誼及走訪困難歸僑僑眷等活動的預期。

2、部門決算中項目績效自評結果。市僑聯2019年度市級部門預算項目績效自評的1個項目中,有1個項目自評等級為優。從自評情況看,項目支出績效管理的重視程度進一步提升,項目有序開展,執行和完成情況較好,資金使用比較規范,但也存在項目超出預算等問題。

今年在部門決算中反映了2019年度濟寧市僑聯項目支出績效自評情況,以及1個項目的績效自評具體結果。(詳見“第五部分 附件”

3、部門評價項目績效評價結果

涉外聯誼及走訪困難歸僑僑眷等活動經費”項目為例,該項目績效評價綜合得分*,評價結果為“優”。(績效評價報告詳見“第五部分 附件”)

 

 

 

 

 


第四部分

 

 

名詞解釋


一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。按現行管理制度,市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用本年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取的各類基金。

十、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

十二、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十六、一般公共服務(類)港澳臺事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

十七、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

十八、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

 

 

 

 

 


 

 

第五部分

 

 

    


2019年度濟寧市僑聯部門預算項目績效自評情況匯總表

 




單位:萬元


序號

項目名稱

資金使用單位

自評

得分

自評

等級




1

涉外聯誼及走訪困難歸僑僑眷等活動經費

市僑聯機關

97


























……





 

 

 

 


市級預算項目支出績效自評表

(2019年度)









項目名稱

涉外聯誼及走訪困難歸僑僑眷等活動經費

主管部門

濟寧市僑聯

項目預算
執行情況
(10分)

單位萬元


年初預算數

全年預算數

全年

執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

25

34

34

10

100%

9

其中:當年財政撥款

25

34

34

-


-

     上年結轉資金




-


-

     其他資金







年度總體目標

年初預期目標

目標實際完成情況

做好涉外聯誼活動及走訪困難歸僑僑眷等,維護僑界和諧穩定

以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,堅持“以人為本、為僑服務”,積極作為,認真履行僑聯職能。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成指標值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

年度績效指標





(60分)

數量指標

走訪僑戶

10戶

12個

20

20


慰問貧困歸僑僑眷

20人

37人

20

20


締結 “友好社團”

2個

2個

10

10


質量指標

走訪工作完成情況

≥90%

≥95%

5

5


活動事故率

 ≦2%

0%

5

5


效益指標(40分)

社會效益
指標

通過聯誼歸僑僑眷、海外華人華僑社團,增強其與國內的關系維系; 

良好

良好

8

7


提升我市困難歸僑僑眷重大節日的幸福感歸屬感

良好

良好

7

7


提高依法維權的意識

良好

良好

7

6


可持續影響指標

維護僑界和諧穩定

良好

良好

8

7


總分

97


2019年度市僑聯績效評價報告


根據預算績效管理要求,市僑聯按照“誰用款、誰評價”的原則,組織對機關2019年度市級部門預算項目——“涉外聯誼及走訪困難歸僑僑眷等活動經費”項目,進行全面自評,占部門預算項目支出總額的100%。該項目完成情況較好,主要表現為:項目立項程序完整、規范,設置了明確的績效目標,財務相關管理制度較健全,預算執行及時、有效。

市僑聯2019年度市級部門預算項目——“涉外聯誼及走訪困難歸僑僑眷等活動經費”項目,績效自評等級為優。市僑聯依照單位三定方案及市委賦予職能,貫徹執行黨和政府的僑務工作方針、政策和法規,依法維護歸僑、僑眷的合法權益,鼓勵、引導歸僑、僑眷發揚愛國主義精神和社會主義道德風尚,引導、協助海外僑胞與濟寧進行經濟合作和科技交流,密切聯系海外僑胞及社團開展聯誼活動,加強僑聯組織建設和干部隊伍建設。項目支出績效管理的重視程度進一步提升,項目有序開展,執行和完成情況較好,資金使用比較規范,基本實現了涉外聯誼及走訪困難歸僑僑眷等活動的預期,群眾滿意度較高。




市僑聯-2019決算公開0930.doc



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